日前，本钢集团召开了二期风险内控深化推进项目——工程管理项目总结会。本钢集团相关部门负责人，法律事务部、设备部、战略规划部、运营改善部等有关人员参加会议。本钢集团党委副书记董事参加会议，并对项目成果的贯彻落实提出具体要求。
建设全面风险管理体系是本钢集团推进管理创新、建设科学高效集团管控体系工作的一部分，对企业未来的健康持续发展具有重要作用。本钢集团自2011年10月份全面启动风险管理工作以来，风险防线逐步得到构建，风险管理理念与集团经营实际业务不断融合。2013年9月份，为进一步将风险管理工作落到实处、收到实效，本钢集团针对高风险领域业务，实施风险内控深化推进项目。在总结一期项目对采购、销售、财务的内控深化推进工作经验的基础上，今年5月份，开始实施风险内控深化推进工作二期项目，着手对工程管理业务进行内控深化。
工程管理由于其涉及业务面广、管理复杂程度高、舞弊控制难度大的特点，成为各企业高风险防控的重点。为此，本钢集团成立了风险内控深化推进组，由法律事务部、设备部、战略规划部等部门共同组建、联合实施，以强化工程管理控制措施，提升工程管理风险防范水平为目的，对工程管理涉及的各项业务流程、制度进行全面细致的梳理。他们采取业务探讨、风险分析等方式，结合内控规范要求和实际工作内容，对各项业务流程进行分级、分类，将工程管理划分为工程立项、设计、施工、验收等53个末级流程，使业务流程更加清晰。通过绘制流程图、编制风险控制矩阵、细化流程步骤描述等方式，将工程管理中的各项风险与控制手段、部门职责、制度规范、核决权限等信息进行融合，共形成风控文档53份，总结风险点62个、控制点214个。其中，关键控制点105个，进一步明确了各业务环节、岗位在工程管理过程中的具体风险及控制措施。
在此基础上，工程管理风险内控深化推进组还通过采取业务案例讨论、防控措施分析等方式，查找内控缺陷不足，着重对投资预算、工程材料采购、施工单位招标等风险高发业务进行了重点关注，对可能构成暗箱操作、舞弊的具体环节进行了细致排查，对现有各项控制措施的全面性和有效性进行了科学分析，并有针对性地提出增加监督措施、细化审批权限、修订相关制度等18项整改建议，进而强化了对工程管理的内部控制，降低了风险发生的概率和影响程度，提高了工程管理的风险防控水平。
会上，本钢集团设备部、战略规划部等相关人员就工程管理风险内控深化推进落实情况分别进行了汇报。
在听取汇报后，本钢集团党委副书记董事对风险内控深化项目工作给予充分肯定，并就进一步做好风险内控深化推进工作提出具体要求。他说，做好风险内控深化推进工作，是本钢集团应对日益复杂经营环境和实现企业改革发展的迫切需要，是建设现代企业制度、提升管理水平的重要措施和手段。对下一阶段工作，他要求，相关部门要对此项工作高度重视，同时要做好风险内控工作与相关业务的有效融合，加强沟通协调，形成密切协作、相互联动的工作格局，认真落实好本钢集团全面风险管理体系建设的总体要求。
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